O que é :
Este erro ocorre quando o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) informado na NF-e de entrada está incorretamente definido como um CFOP de saída. Os CFOPs são códigos utilizados para identificar o tipo de movimentação de mercadorias ou serviços, e são classificados entre códigos de entrada e saída. Na emissão de uma NF-e de entrada, deve-se utilizar um CFOP específico para operações de entrada. Caso um CFOP de saída seja utilizado indevidamente, a SEFAZ rejeitará o documento fiscal.
causas_comuns :
Seleção incorreta de um CFOP de saída para uma operação que deveria ser de entrada.
O sistema ERP permite a seleção de CFOPs de entrada e saída sem validação adequada, levando ao erro.
Falta de conhecimento sobre a classificação dos CFOPs em entrada (1.xxx e 2.xxx) e saída (5.xxx e 6.xxx), resultando na escolha errada.
Exemplo Prático:
<det nItem="1">
<prod>
<cProd>001</cProd>
<xProd>Produto B</xProd>
<CFOP>5102</CFOP> <!-- CFOP de saída informado em uma NF-e de entrada -->
...
</prod>
</det>No exemplo acima, o CFOP "5102" é um código de saída, mas está sendo utilizado em uma operação de entrada, levando à rejeição da NF-e.
como_resolver:
Verifique o CFOP utilizado na NF-e e certifique-se de que ele é adequado para operações de entrada. CFOPs de entrada começam com "1" (operações dentro do estado) ou "2" (operações interestaduais).
Consulte a tabela oficial de CFOPs para selecionar o código correto que corresponde à natureza da operação de entrada.
Atualize o cadastro do produto no sistema ERP para garantir que o CFOP correto seja utilizado em operações de entrada.
Corrija o CFOP e reenvie a NF-e para a SEFAZ.
tipos_documento:
NFe (Nota Fiscal Eletrônica)
