| # | Campo | Descrição | Tipo | Obrigatório | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | ICMSSN900 | Grupo CRT=1 | S | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=900 (v2.0) |
||
| 510 | orig | Origem da mercadoria | N | S | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
| 511 | CSOSN | Código de Situação da Operação – SIMPLES NACIONAL E N10h | S | 3 | 900=Outros (v2.0) | |
| 512 | -x- | Sequência XML | N | Grupo opcional. | ||
| 513 | modBC | Modalidade de determinação da BC | N | S | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta(Valor);2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
| 514 | vBC | Valor da BC do ICMS | N | S | 13v2 | |
| 515 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | N | N | 3v2-4 | |
| 516 | pICMS | Alíquota do imposto | N | S | 3v2-4 | |
| 517 | vICMS | Valor do ICMS | N | S | 13v2 | |
| 518 | -x- | Sequência XML | N | Grupo opcional. | Grupo opcional. | |
| 519 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | N | S | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); |
| 520 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | N | N | 3v2-4 | |
| 521 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | N | N | 3v2-4 | |
| 522 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | N | S | 13v2 | |
| 523 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | N | S | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP |
| 524 | vICMSST | Valor do ICMS ST | N | S | 13v2 | Valor do ICMS ST retido(v2.0) |
| 525 | -x- | Sequência xml | N | Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002) | ||
| 526 | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | N | S | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária |
| 527 | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | N | S | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária |
| 528 | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | N | S | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
| 529 | -x- | Sequência XML | N | Grupo opcional. | ||
| 530 | pCredSN | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). | N | S | 3v2-4 | |
| 531 | vCredICMSSN | Valor crédito do ICMS que pode ser | N | S | 3v2-4 |
| # | Campo | Descrição | Status |
|---|---|---|---|
| 169 | orig | Origem da mercadoria. | obrigatório |
| 170 | CST | Código da Situação Tributária (sempre 900). | obrigatório |
| 171 | modBC | Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS. | obrigatório |
| 172 | vBC | Valor da Base de Cálculo do ICMS (após redução, se aplicável). | obrigatório |
| 173 | pICMS | Alíquota do ICMS. | obrigatório |
| 174 | vICMS | Valor do ICMS. | obrigatório |
| 175 | modBCST | Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS-ST (se aplicável). | obrigatório se aplicável |
| 176 | vBCST | Valor da Base de Cálculo do ICMS-ST. | obrigatório se aplicável |
| 177 | pICMSST | Alíquota do ICMS-ST (se aplicável). | obrigatório se aplicável |
| 178 | vICMSST | Valor do ICMS-ST (se aplicável). | obrigatório se aplicável |
