| # | Campo | Descrição | Tipo | Obrigatório | Tam. | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | ICMS90 | Grupo Tributação do ICMS = 90 | S | Tributação ICMS: Outros | ||
| 413 | orig | Origem da mercadoria | N | S | 1 0 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
| 414 | CST | Tributação do ICMS = 90 | N | S | 2 | 90=Outros |
| 415 | -x- | Sequência XML | N | Grupo opcional. | ||
| 416 | modBC | Modalidade de determinação da BC do ICMS | N | S | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. |
| 417 | vBC | Valor da BC do ICMS | N | S | 13v2 | |
| 418 | pRedBC | Percentual da Redução de BC | N | N | 3v2-4 | |
| 419 | pICMS | Alíquota do imposto | N | S | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT 2016/002) |
| 420 | vICMS | Valor do ICMS | N | S | 13v2 | |
| 421 | -x- | Sequência XML | N | Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002) | ||
| 422 | vBCFCP | Valor da Base de Cálculo do FCP | N | S | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP |
| 423 | pFCP | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | N | S | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. |
| 424 | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | N | S | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
| 425 | -x- | Sequência XML | N | Grupo opcional. | ||
| 426 | modBCST | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | N | S | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); |
| 427 | pMVAST | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | N | N | 3v2-4 | |
| 428 | pRedBCST | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | N | N | 3v2-4 | |
| 429 | vBCST | Valor da BC do ICMS ST | N | S | 13v2 | |
| 430 | pICMSST | Alíquota do imposto do ICMS ST | N | S | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP (Atualizado NT 2016/002) |
| 431 | vICMSST | Valor do ICMS ST | N | S | 13v2 | Valor do ICMS ST retido |
| 432 | -x- | Sequência XML | N | Grupo opcional. (Incluído na NT 2016/002) | ||
| 433 | vBCFCPST | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | N | S | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária |
| 434 | pFCPST | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | N | S | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. |
| 435 | vFCPST | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | N | S | 13v2 . | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária |
| 436 | -x- | Sequência XML | N | Grupo opcional. | ||
| 437 | vICMSDeson | Valor do ICMS desonerado | N | S | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. |
| 438 | motDesICMS | Motivo da desoneração do ICMS | N | S | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário |
| 757 | infAdic | Grupo de Informações Adicionais | N | |||
| 758 | infAdFisco | Informações Adicionais de Interesse do Fisco | C | N | 1-2000 | |
| 759 | infCpl | Informações Complementares de interesse do Contribuinte | C | N | 1-5000 | |
| 760 | obsCont | Grupo Campo de uso livre do contribuinte | N | Campo de uso livre do contribuinte, Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto |
||
| 761 | xCampo | Identificação do campo | C | S | 1-20 | Identificação do campo |
| 762 | xTexto | Conteúdo do campo | C | S | 1-60 | Conteúdo do campo |
| 763 | obsFisco | Grupo Campo de uso livre do Fisco | N | Campo de uso livre do Fisco. Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto |
||
| 764 | xCampo | Identificação do campo | C | S | 1-20 | Identificação do campo |
| 765 | xTexto | Conteúdo do campo | C | S | 1-60 | Conteúdo do campo |
| 766 | procRef | Grupo Processo referenciado | N | |||
| 767 | nProc | Identificador do processo ou ato concessório | C | S | 1-60 | Identificador do processo ou ato concessório |
| 768 | indProc | Indicador da origem do processo | N | S | 1 | 0=SEFAZ; 1=Justiça Federal; 2=Justiça Estadual; 3=Secex/RFB; 9=Outros |
| # | Campo | Descrição | Status |
|---|---|---|---|
| 124 | orig | Origem da mercadoria. | obrigatório |
| 125 | CST | Código da Situação Tributária (sempre 90 para operações especiais). | obrigatório |
| 126 | modBC | Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS. | obrigatório |
| 127 | vBC | Valor da Base de Cálculo do ICMS (após redução, se aplicável). | obrigatório |
| 128 | pICMS | Alíquota do ICMS. | obrigatório |
| 129 | vICMS | Valor do ICMS. | obrigatório |
| 130 | modBCST | Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS-ST. | obrigatório |
| 131 | vBCST | Valor da Base de Cálculo do ICMS-ST. | obrigatório |
| 132 | pICMSST | Alíquota do ICMS-ST. | obrigatório |
| 133 | vICMSST | Valor do ICMS-ST. | obrigatório |
