O que é :
Este erro ocorre quando o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) indicado para uma operação interna não está em conformidade com o campo idDest, que define o destino da operação. O idDest deve ser preenchido como "1" (Operação interna) quando o CFOP indica uma operação dentro do mesmo estado. Caso o idDest seja preenchido com um valor diferente de "1", a SEFAZ rejeitará a nota fiscal devido à inconsistência entre o CFOP e o destino da operação.
causas_comuns :
O CFOP utilizado é específico para operações internas (dentro do mesmo estado), mas o campo idDest foi preenchido incorretamente.
Foi indicado que o destino da operação é interestadual ("2") ou exterior ("3"), enquanto o CFOP é para operação interna.
Falta de validação no sistema ERP, o que permite a utilização incorreta do campo idDest para CFOPs internos.
Exemplo Prático:
<det nItem="1">
<prod>
<cProd>001</cProd>
<xProd>Produto E</xProd>
<CFOP>5101</CFOP> <!-- CFOP indicando operação interna -->
...
</prod>
<idDest>2</idDest> <!-- idDest incorreto, deveria ser "1" (Interno) -->
</det>No exemplo acima, o CFOP "5101" é um CFOP de operação interna, mas o campo <idDest> foi preenchido como "2" (Interestadual), resultando na rejeição da NF-e.
como_resolver:
Verifique o CFOP utilizado e o campo idDest no documento fiscal para garantir que ambos estejam consistentes:
CFOPs para operações internas começam com "5" (saídas dentro do estado) ou "1" (entradas dentro do estado).
O campo idDest deve ser preenchido com "1" para operações internas.
Corrija o campo <idDest> para "1" quando utilizar um CFOP de operação interna.
Atualize o sistema ERP para garantir validação entre o CFOP e o destino da operação, evitando inconsistências futuras.
Reenvie a NF-e para a SEFAZ após fazer a correção necessária.
tipos_documento:
NFe (Nota Fiscal Eletrônica)
