Rejeição: Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS

O que é :

Este erro ocorre quando a operação é classificada como interna (dentro do mesmo estado), mas a Unidade Federativa (UF) do emitente é diferente da UF do destinatário ou remetente, sendo que ambos são contribuintes do ICMS. Para operações internas, tanto o emitente quanto o destinatário devem estar no mesmo estado. Se houver divergência entre as UFs, a SEFAZ rejeitará a nota fiscal devido à inconsistência na classificação da operação.

causas_comuns :

Foi selecionado incorretamente um CFOP para operação interna, mas as UFs do emitente e do destinatário são diferentes.
O destinatário ou remetente foi cadastrado com a UF errada, fazendo parecer que a operação é interestadual.
A operação foi definida como interna, mas envolve contribuintes de diferentes estados, caracterizando, na verdade, uma operação interestadual.

Exemplo Prático:

<emit>
  <CNPJ>12345678000195</CNPJ>
  <xNome>Empresa Emitente</xNome>
  <UF>SP</UF> <!-- UF do emitente: São Paulo -->
  ...
</emit>
<dest>
  <CNPJ>98765432000109</CNPJ>
  <xNome>Empresa Destinatária</xNome>
  <UF>RJ</UF> <!-- UF do destinatário: Rio de Janeiro (diferente do emitente) -->
  ...
</dest>
<det nItem="1">
  <prod>
    <cProd>001</cProd>
    <xProd>Produto G</xProd>
    <CFOP>5101</CFOP> <!-- CFOP indicando operação interna -->
    ...
  </prod>
</det>

No exemplo acima, o CFOP "5101" indica uma operação interna, mas as UFs do emitente (SP) e do destinatário (RJ) são diferentes, gerando a rejeição do documento fiscal.

como_resolver:

Verifique o CFOP utilizado para garantir que seja adequado à operação. Operações internas devem ser classificadas com CFOPs que indicam movimentação dentro do mesmo estado.
Certifique-se de que a UF do emitente e do destinatário sejam as mesmas para operações internas.
CFOPs para operações internas geralmente começam com "5" (saídas internas) ou "1" (entradas internas).
Se a operação for entre estados diferentes, ajuste o CFOP para um código de operação interestadual e modifique o idDest para "2".
Corrija a UF no cadastro do destinatário ou remetente se estiver incorreta e reenvie a NF-e para a SEFAZ.

tipos_documento:

NFe (Nota Fiscal Eletrônica)