O que é :

A <vDesc> representa o valor monetário do desconto aplicado diretamente a um item específico da NFe.

Função :

Deduzir o valor do desconto do valor bruto do produto.
Ajustar a base de cálculo para apuração correta de tributos, como ICMS e IPI.
Registrar reduções de preço concedidas ao cliente, garantindo clareza nos valores envolvidos na operação.

Formato:

Tipo de dado: Numérico com até 15 inteiros e 2 decimais.
Exemplo: 100.00, 0.00, 10.50.

Valores Permitidos:

Valores maiores ou iguais a 0.00. O valor informado não pode ser maior que o valor bruto do produto (<vProd>).

Regras:

Deve ser maior ou igual a zero.
O valor informado não pode ser maior que o valor bruto do produto (<vProd>).
Deve ser consistente com o cálculo do valor líquido do item, conforme a fórmula: vLiq = vProd - vDesc.

Uso Comum:

Deve ser preenchida quando houver:
- Um desconto direto concedido ao item.
- Quando o desconto for aplicado em nível de item, não no total da nota fiscal.
Se não houver desconto, o campo pode ser omitido ou informado como 0.00.

Relação com outros campos:

Relaciona-se diretamente com os valores de <vProd> e o valor líquido do item.

Exemplo Prático:

<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>ABC123</cProd>
        <xProd>Caneta Azul</xProd>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>10.0000</qCom>
        <vUnCom>1.50</vUnCom>
        <vProd>15.00</vProd>
        <vDesc>2.00</vDesc>
    </prod>
    <!-- Informações tributárias -->
</det>

Neste exemplo, o valor bruto do produto é R$ 15,00 (<vProd>). Foi concedido um desconto de R$ 2,00 (<vDesc>), resultando em um valor líquido de R$ 13,00.

Exemplo Prático:

<det nItem="2">
    <prod>
        <cProd>DEF456</cProd>
        <xProd>Notebook</xProd>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1.0000</qCom>
        <vUnCom>3000.00</vUnCom>
        <vProd>3000.00</vProd>
        <vDesc>0.00</vDesc>
    </prod>
    <!-- Informações tributárias -->
</det>

Neste caso, não há desconto aplicado ao item "Notebook", e o campo <vDesc> foi informado como 0.00.

Erros Relacionados:

Código do Erro: 856 - "Rejeição: Valor do desconto inválido."
Descrição: O valor informado é negativo ou contém um formato inválido.
Código do Erro: 857 - "Rejeição: Valor do desconto maior que o valor bruto do item."
Descrição: O desconto informado excede o valor bruto do produto (<vProd>).
Código do Erro: 858 - "Rejeição: Inconsistência entre o valor do desconto e o valor líquido do item."
Descrição: O valor líquido não reflete corretamente a dedução do desconto.

Importância:

A tag <vDesc> é importante para detalhar descontos concedidos diretamente em nível de item, permitindo transparência nos valores envolvidos e ajustando corretamente a base de cálculo tributária.

Boas Práticas:

Certifique-se de que o desconto aplicado ao item seja informado corretamente e não exceda o valor bruto (<vProd>).
Garanta que o desconto seja proporcional ao valor real concedido na operação.
Valide os cálculos no sistema emissor para garantir consistência entre <vProd>, <vDesc>, e o valor líquido do item.

Considerações FInais:

A tag <vDesc> é essencial para operações comerciais que envolvem descontos, garantindo a clareza dos valores e a conformidade fiscal na emissão da NFe.