O que é :

A tag <nFat> contém o número da fatura que está relacionada à operação. Este número é utilizado para vincular a nota fiscal ao documento de cobrança, que pode ser uma fatura ou um pedido de pagamento.

Função :

Associar a NFe a uma fatura ou cobrança realizada.
Facilitar o controle financeiro, especialmente em operações que envolvem parcelamentos ou pagamentos a prazo.

Formato:

Tipo de dado: Texto
Tamanho: Até 60 caracteres
Exemplo: FAT12345, FAT2024001.

Valores Permitidos:

O número da fatura deve ser informado de acordo com o formato definido pelo sistema de faturamento da empresa.
Deve ser preenchido quando a operação estiver associada a uma fatura. Se a NFe não estiver relacionada a uma fatura, a tag pode ser omitida.
O número da fatura deve ser único para cada transação e não deve conter caracteres especiais.

Quando Utilizar:

A tag <nFat> deve ser preenchida nas seguintes situações:

Quando a operação de venda estiver associada a uma fatura, como em transações de venda a prazo, ou quando a cobrança for realizada posteriormente.
Para associar a NFe a um documento de cobrança específico (fatura), facilitando o controle financeiro e a auditoria.

Exemplo Prático:

<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>12345</cProd>
        <xProd>Produto Exemplo</xProd>
        <vProd>1000.00</vProd>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS00>
                <orig>0</orig>
                <CST>00</CST>
                <pICMS>18.00</pICMS>
                <vICMS>180.00</vICMS>
            </ICMS00>
        </ICMS>
    </imposto>
    <fat>
        <nFat>FAT2024001</nFat> <!-- Número da fatura -->
    </fat>
</det>

nFat: FAT2024001 – O número da fatura associada à transação. vProd: 1000.00 – O valor do produto. vICMS: 180.00 – O valor do ICMS sobre a transação.

Erros Relacionados:

800: "Rejeição: Número da fatura inválido."
801: "Rejeição: Número da fatura não informado."
802: "Rejeição: Número da fatura duplicado."

Boas Práticas:

Utilize Números Únicos:
O número da fatura deve ser único para cada transação, para evitar duplicações e problemas no controle financeiro.

Consistência com o Sistema de Faturamento:
O número da fatura deve ser consistente com o sistema de faturamento utilizado pela empresa. Se a empresa utiliza um sistema de gestão, o número da fatura gerado por esse sistema deve ser informado corretamente na NFe.

Evite Caracteres Especiais:
Utilize apenas caracteres alfanuméricos e evite caracteres especiais, como espaços, acentos ou pontuações.

Considerações FInais:

A tag <nFat> é importante para associar a NFe a uma fatura específica, permitindo o controle e rastreamento das cobranças realizadas. Seu correto preenchimento facilita a gestão financeira e assegura a conformidade fiscal da operação, especialmente quando a transação envolve pagamentos a prazo.